Публикувано на 08.01.2019 г. 11:24 ч.

Договор за изпълнение на обществена поръчка

Плащания по договор:

• Договор № 608/ 28.12.2018 г.

           Дата на плащане: 13.03.2019 г.

           Към контрагент: „Клио Травел” ООД

           Размер на плащане:  18 636.90 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 01123,ПР03599,03596,03626 по Договор 608 от 28.12.2018 г.

• Договор № 608/ 28.12.2018 г.

          Дата на плащане: 12.02.2019 г.

          Към контрагент: „Клио Травел” ООД

          Размер на плащане:  1 300.00  лв.

          Основание за плащане:  ДОПЛАЩАНЕ ПРОТОКОЛ 03487 по Договор 608 от 28.12.2018 г

• Договор № 608/ 28.12.2018 г.

          Дата на плащане: 05.02.2019 г.

          Към контрагент: „Клио Травел” ООД

          Размер на плащане:  11 712.60 лв.

         Основание за плащане:  ПРОТОКОЛ 03483,3487,3496,3513,3460 по Договор 608 от 28.12.2018 г