Публикувано на 10.11.2017 г. 10:14 ч.

pdfДоговор с Клио Травел ООД

Плащания по договор:

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017г.

    Дата на плащане: 19.12.2017 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

    Размер на плащане:  24863,84 лв.

    Основание за плащане:  Фактура № 2552, 2495, 2524, 2479, 2523, 2478, 2480 КР.ИЗВ. 052 по Договор 570 от 18.10.2017 г.

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017г.

    Дата на плащане: 07.02.2018 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

    Размер на плащане:  6913,63 лв.

    Основание за плащане:  ПРОТОКОЛ 02617,02634 по Договор 570 от 18.10.2017 г.

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017г.

    Дата на плащане: 07.03.2018 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

    Размер на плащане:  6886,04 лв.

   Основание за плащане:  ПРОТОКОЛ 02708, 2710 по Договор 570 от 18.10.2017 г.

 

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017г.

    Дата на плащане: 04.04.2018 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

   Размер на плащане:  5200,00 лв.

   Основание за плащане:  ПРОТОКОЛ 02791  по Договор 570 от 18.10.2017 г.

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017г.

    Дата на плащане: 08.05.2018 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

    Размер на плащане:  38067,62

   Основание за плащане:  Фактури  по Договор 570 от 18.10.2017 г.

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017г.

    Дата на плащане: 31.05.2018 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

    Размер на плащане:  23396,40

    Основание за плащане:  ПРОТОКОЛ 02885 по Договор 570 от 18.10.2017 г.

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017г.

    Дата на плащане: 17.07.2018 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

   Размер на плащане:  8263,72

   Основание за плащане:  ПРОТОКОЛ 03002, 3007, 2959 по Договор 570 от 18.10.2017 г.

 

  • Договор № 570/ 18.10.2017 г.

    Дата на плащане: 21.09.2018 г.

    Към контрагент: „Клио Травел” ООД

    Размер на плащане:  44 345.77 лв.

    Основание за плащане:  Фактура № 03115,3113,3111,3071,3051,3048,3047 3046,КИ072,73,71 по Договор 570 от 18.10.2017 г.