Договор с "Берти Травел" ЕООД и плащания по него
- Четвъртък, 24 Септември 2015
Публикувано на 21.05.2015 г. 17:30 ч.:
Плащания по договор №263/18.05.2015г
- Договор № 263 /05.2015 г.
Дата на плащане: 25.04.2016
Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД
Размер на плащане: 6250,00 лв.
Основание за плащане: Фактура № 0100000197, 205 по Договор № 263 от 18.05.2015г.
- Договор № 263/18.05.2015г.
Дата на плащане: 13.11.2015
Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД
Размер на плащане: 3430.00 лв.
Основание за плащане: Фактура № 0100000084 по Договор № 263 от 18.05.2015
- Договор № 263/18.05.2015г.
Дата на плащане: 18.09.2015
Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД
Размер на плащане: 5500.00 лв.
Основание за плащане: Фактура № 0100000034 по Договор № 263 от 18.05.2015
- Договор № 263/18.05.2015г.
Дата на плащане: 12.08.2015
Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД
Размер на плащане: 5200.00 лв.
Основание за плащане: Фактура № 0100000020 по Договор № 263 от 18.05.2015
- Договор № 263/18.05.2015г.
Дата на плащане: 20.07.2015
Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД
Размер на плащане: 1500.00лв.
Основание за плащане: Фактура № 0100000011 по Договор № 263 от 18.05.2015
- Договор № 263/18.05.2015г.
Дата на плащане: 16.07.2015
Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД
Размер на плащане: 1450.00лв.
Основание за плащане: Фактура № 0100000009 по Договор № 263 от 18.05.2015
- Договор № 263/18.05.2015г.
Дата на плащане: 03.07.2015
Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД
Размер на плащане: 6020.00лв.
Основание за плащане: Фактура № 0100000001 по Договор № 263 от 18.05.2015
- Договор № 263/18.05.2015г.